訂正有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	-千円		2,228千円
繰延消費税	16		-
その他	56		-
小計	72		2,228
評価性引当額	△72		△2,228
繰延税金資産(流動)の合計	-		-
繰延税金資産(固定)
関係会社株式	9,483		9,154
繰越欠損金	65,206		65,187
その他	2,457		1,952
小計	77,147		76,294
評価性引当額	△77,147		△76,294
繰延税金資産(固定)の合計	-		-
繰延税金負債(固定)
関係会社株式	△13,331		△13,331
その他有価証券評価差額金	-		△5,573
繰延税金負債(固定)の合計	△13,331		△18,904

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。		同左