有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年12月31日)		当事業年度 (2018年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	2,228千円		823千円
小計	2,228		823
評価性引当額	△2,228		△823
繰延税金資産(流動)の合計	-		-
繰延税金資産(固定)
固定資産	-		15,608
関係会社株式	9,154		52,726
投資有価証券	-		45,884
繰越欠損金	65,187		128,070
貸倒引当金	-		220,518
その他	1,952		1,094
小計	76,294		463,903
評価性引当額	△76,294		△463,903
繰延税金資産(固定)の合計	-		-
繰延税金負債(固定)
関係会社株式	△13,331		13,227
その他有価証券評価差額金	△5,573		-
繰延税金負債(固定)の合計	△18,904		13,227

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2017年12月31日)		当事業年度 (2018年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。		同左