有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	123,264千円	168,038千円
貸倒損失	7,904千円	7,904千円
貸倒引当金	122,390千円	125,086千円
一括償却資産	7,204千円	4,531千円
有価証券評価損	8,395千円	8,395千円
投資有価証券評価損	128,917千円	188,702千円
減損損失累計額	-千円	32,334千円
その他	2,900千円	2,856千円
繰延税金資産小計	400,977千円	537,849千円
評価性引当額	△400,977千円	△537,849千円
繰延税金資産合計	-千円	-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△27千円	-千円
繰延税金負債合計	△27千円	-千円
繰延税金負債純額	△27千円	-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。