有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	269,609千円		243,245千円
賞与引当金	96,085		100,739
未払法定福利費	14,850		15,616
未払事業税	14,986		17,995
未払事業所税	2,998		3,338
貸倒引当金	183		183
その他	42,421		54,307
繰延税金資産小計	441,135		435,427
評価性引当額	△36,981		△46,930
繰延税金資産合計	404,153		388,496
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△58,980		△18,360
繰延税金負債合計	△58,980		△18,360
繰延税金資産の純額	345,173		370,136

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.6		1.7
住民税均等割	0.2		0.2
評価性引当額による影響	△0.2		0.8
その他	0.0		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.2		33.3