有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	45,860千円	45,867千円
たな卸資産評価損	38,146	43,287
減価償却費	45,658	29,678
関係会社株式評価損	10,717	20,363
未払事業税	4,033	2,855
未払事業所税	699	509
資産除去債務	5,807	5,045
投資有価証券	-	16,632
製品保証引当金	-	2,806
繰越欠損金	73,738	66,248
その他	232	195
繰延税金資産 小計	224,892	233,490
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△69,048	△62,617
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△122,103	△136,209
評価性引当額 小計	△191,152	△198,827
繰延税金資産 合計	33,739	34,662
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	3,731	2,744
その他	29	-
繰延税金負債 合計	3,760	2,744
繰延税金資産の純額	29,979	31,918

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。