有価証券報告書-第19期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)	当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)
繰延税金資産
販売促進引当金	2,606千円	― 千円
たな卸資産評価損	108,806千円	37,942千円
繰越欠損金	367,866千円	472,654千円
貸倒引当金	8,430千円	8,572千円
固定資産減損損失	15,078千円	16,247千円
資産除去債務	14,073千円	14,568千円
その他	9,446千円	14,764千円
小計	526,309千円	564,750千円
評価性引当額	△526,309千円	△564,750千円
合計	― 千円	― 千円
繰延税金負債
小計	― 千円	― 千円
繰延税金資産の純額	― 千円	― 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は課税所得が発生していないため記載を省略しております。