有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	26,598千円		31,758千円
未払事業税	18,480		21,207
賞与引当金	59,949		86,465
返品調整引当金	37,156		41,850
退職給付に係る負債	181,384		204,078
長期未払金	174,437		174,437
その他	84,802		100,386
繰延税金資産小計	582,809		660,183
評価性引当額	△252,958		△259,265
繰延税金資産合計	329,851		400,918
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△68,425		△66,705
在外子会社の留保利益	△28,687		△27,008
繰延税金負債合計	△97,113		△93,713
繰延税金資産の純額	232,737		307,204

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。