有価証券報告書-第20期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)		当連結会計年度 (平成29年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	20,261千円		34,210千円
のれん	1,411千円		-
未払事業税	11,570千円		15,716千円
役員株式給付引当金	5,696千円		11,047千円
投資有価証券評価損	4,133千円		1,620千円
子会社の繰越欠損金	21,511千円		22,234千円
資産除去債務	3,704千円		3,432千円
その他	14,445千円		22,994千円
小計	82,736千円		111,257千円
評価性引当額	△35,581千円		△41,489千円
繰延税金資産合計	47,222千円		69,767千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております