有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア	134千円	49千円
資産除去債務	3,484千円	3,082千円
投資有価証券評価損	11,445千円	8,920千円
貸倒引当金	27,812千円	89,714千円
繰越欠損金	216,830千円	214,262千円
事業構造改革費用	439,813千円	421,117千円
事業再編損	24,487千円	21,504千円
長期前払費用	13,406千円	21,434千円
関係会社株式評価損	114,881千円	114,881千円
その他	17,326千円	67,392千円
繰延税金資産小計	869,623千円	962,359千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△217,532千円	△209,083千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△620,110千円	△721,279千円
評価性引当額小計	△837,643千円	△930,363千円
繰延税金資産合計	31,979千円	31,996千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1,102千円	△660千円
繰延税金負債合計	△1,102千円	△660千円
繰延税金資産の純額	30,877千円	31,335千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2021年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。