有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)			当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	1,218,145	千円		1,573,731	千円
資産除去債務費用	42,700	千円		45,394	千円
減損損失	138,416	千円		36,339	千円
関係会社株式評価損	841,669	千円		537,375	千円
税務上の繰越欠損金	735,614	千円		687,186	千円
その他	2,731	千円		6,989	千円
繰延税金資産小計	2,979,277	千円		2,887,016	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△715,142	千円		△617,388	千円
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△2,225,529	千円		△2,185,121	千円
評価性引当額小計	△2,940,671	千円		△2,802,509	千円
繰延税金資産合計	38,605	千円		84,506	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△6,515	千円		△5,801	千円
資産除去債務に対する除却費用	△1,059	千円		△1,006	千円
繰延税金負債合計	△7,575	千円		△6,807	千円
繰延税金資産の純額	31,030	千円		77,698	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。