有価証券報告書-第32期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月20日)		当事業年度 (2021年3月20日)
	(千円)		(千円)
繰延税金資産
賞与引当金	26,982		27,860
たな卸資産評価損	23,964		15,083
未払事業税	2,498		2,564
退職給付引当金	11,372		14,679
長期未払金	117,570		117,570
株式報酬費用	13,398		14,120
関係会社株式評価損	77,921		87,200
資産除去債務	2,394		5,668
投資有価証券評価損	103,281		108,540
減損損失否認	2,711		12,795
その他有価証券評価差額金	4,357		2,160
その他	7,221		8,141
小計	393,675		416,387
評価性引当額	△317,929		△341,953
繰延税金負債との相殺	△87		△59
繰延税金資産合計	75,659		74,374
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△87		△59
小計	-		△59
繰延税金資産との相殺	87		59
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	75,659		74,374

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月20日)		当事業年度 (2021年3月20日)
	税引前当期純損失を計上		税引前当期純損失を計上
	しているため、記載を省略		しているため、記載を省略
	しております。		しております。