有価証券報告書-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年11月30日)		当連結会計年度 (平成29年11月30日)
繰延税金資産
減価償却費	69,239	千円	93,612	千円
未払費用	84,607	千円	108,916	千円
資産除去債務	114,442	千円	144,542	千円
未払事業税	40,848	千円	63,957	千円
たな卸資産	24,042	千円	36,020	千円
減損損失	46,083	千円	57,784	千円
その他	5,031	千円	1,947	千円
繰延税金資産小計	384,294	千円	506,780	千円
評価性引当額	△55,437	千円	△65,592	千円
繰延税金資産合計	328,857	千円	441,188	千円
繰延税金負債
資産除去費用	△70,777	千円	△87,857	千円
退職給付に係る資産	△75,646	千円	△76,355	千円
繰延税金負債合計	△146,424	千円	△164,213	千円
繰延税金資産の純額	182,432	千円	276,974	千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年11月30日)		当連結会計年度 (平成29年11月30日)
流動資産-繰延税金資産	153,444	千円	210,697	千円
固定資産-繰延税金資産	28,988	千円	66,277	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。