有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1,609	千円	1,441	千円
貸倒引当金	19,663	千円	12,198	千円
賞与引当金	1,160	千円	1,263	千円
工事完成保証損失引当金	-	千円	1,994	千円
減価償却超過額	50,104	千円	94,738	千円
差入保証金	2,971	千円	4,548	千円
繰越欠損金	58,408	千円	80,195	千円
株式報酬費用	-	千円	2,722	千円
その他	1,320	千円	9,194	千円
繰延税金資産小計	135,237	千円	208,297	千円
評価性引当額	△135,237	千円	△208,297	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。