有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上繰越欠損金	417,794	千円	556,000	千円
未払事業税	2,146	千円	1,123	千円
貸倒引当金	21,530	千円	19,831	千円
賞与引当金	613	千円	488	千円
訴訟損失引当金	1,531	千円	-	千円
減価償却超過額	74,166	千円	62,209	千円
差入保証金	11,941	千円	5,799	千円
投資有価証券評価損	3,154	千円	3,154	千円
貸倒損失	3,145	千円	3,145	千円
その他	306	千円	306	千円
繰延税金資産小計	536,329	千円	652,059	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△417,794	千円	△556,000	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△118,534	千円	△96,058	千円
評価性引当額小計	△536,329	千円	△652,059	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度・当事業年度においては税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。