有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年12月31日)	当事業年度 (2018年12月31日)
(流動の部)
繰延税金資産
未払事業税	8,442千円	14,718千円
未払役員賞与	11,962	6,838
貸倒引当金	77,616	101,566
未払賞与等	-	16,432
商品評価損	3,106	2,666
繰延税金資産計	101,128	142,223
(固定の部)
繰延税金資産
繰延資産償却超過額	2,566	1,714
一括償却資産	4,821	6,525
減価償却費	6,193	8,711
株式報酬費用	-	4,973
関係会社株式	4,202	-
繰延税金資産計	17,784	21,924

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。