有価証券報告書-第15期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年7月31日)	当事業年度 (2020年7月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	40千円	-千円
賞与引当金	5,500	5,673
未払費用	835	861
未払事業税	19,391	12,541
未払金	115	-
敷金	764	1,304
減価償却費	5,418	4,345
繰延税金資産小計	32,066	24,725
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	32,066	24,725

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。