有価証券報告書-第16期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年7月31日)	当事業年度 (2021年7月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	5,673千円	11,069千円
本社移転損失引当金	-	16,604
未払費用	861	1,681
未払事業税	12,541	15,012
未払事業所税	-	937
敷金	1,304	12,121
減価償却費	4,345	18,154
繰延税金資産小計	24,725	75,581
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	24,725	75,581

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。