有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
株主優待引当金	1,685千円		3,545千円
ポイント引当金	8,842		8,275
未払事業税	718		1,110
資産除去債務	37,462		39,207
減損損失	22,263		156,813
繰越欠損金	127,528		380,036
その他	1,161		301
繰延税金資産小計	199,662千円		589,288千円
評価性引当額	△174,407千円		△578,682千円
繰延税金資産合計	25,255千円		10,606千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△21,696千円		△7,732千円
圧縮積立金	△7,407		△255,862
繰延税金負債合計	△29,103千円		△263,594千円
繰延税金資産又は負債(△)の純額	△3,848千円		△252,988千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。