有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	220	百万円	281	百万円
退職給付引当金	39,676		37,514
未払事業税	5,339		7,785
繰延ヘッジ損益	513,210		671,143
睡眠貯金払戻損失引当金	13,367		12,483
減価償却限度超過額	7,564		10,177
金銭の信託評価損	1,137		1,355
その他	40,612		49,593
繰延税金資産合計	621,129		790,334
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△176,626		△289,267
その他	△3,522		△4,359
繰延税金負債合計	△180,148		△293,627
繰延税金資産(負債)の純額	440,981	百万円	496,707	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.04		0.04
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.28		△0.14
住民税均等割等	0.04		0.03
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正	△0.38		-
税額控除	△1.21		△1.10
その他	△0.46		△0.26
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.36	%	29.17	%