有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	-	百万円	7	百万円
退職給付引当金	44,158		43,373
未払事業税	1,385		3,222
繰延ヘッジ損益	27,525		144,765
睡眠貯金払戻損失引当金	27,051		24,599
減価償却限度超過額	8,569		8,773
ソフトウエア仮勘定	3,491		2,078
金銭の信託評価損	3,149		1,680
その他	20,645		20,270
繰延税金資産合計	135,977		248,769
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,077,133		△113,396
その他	△7,841		△7,709
繰延税金負債合計	△1,084,975		△121,106
繰延税金資産(負債)の純額	△948,998	百万円	127,662	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.02		0.00
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.90		△0.92
住民税均等割等	0.07		0.07
所得税額控除	△2.34		△2.45
その他	0.62		0.55
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.09	%	27.88	%