有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	27,480千円		20,663千円
貸倒引当金	165,655		187,838
関係会社株式評価損	1,129,535		1,131,241
敷金	14,183		8,990
税務上の繰越欠損金	109,327		98,054
その他	70,392		89,188
繰延税金資産小計	1,516,575		1,535,978
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△109,327		△87,528
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,407,247		△1,408,139
評価性引当額小計	△1,516,575		△1,495,668
繰延税金資産合計	-		40,309
繰延税金負債
その他	△1,510		△1,404
繰延税金負債合計	△1,510		△1,404
繰延税金資産・負債の純額(△負債)	△1,510		38,905

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。