有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	38,505千円		55,174千円
貸倒引当金	-		29,986
未払事業税	5,225		-
未払費用	2,491		-
子会社株式	56,043		56,043
繰越欠損金	-		20,253
その他	3,534		22,047
繰延税金資産小計	105,800		183,504
評価性引当額	56,043		181,748
繰延税金資産合計	49,757		1,756

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。