有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	222,321千円		221,277千円
たな卸資産評価損	120,847		127,215
連結会社間内部利益消去	171,418		138,599
未払事業税等	19,778		16,100
未払費用	32,999		33,045
その他	44,789		57,905
繰延税金資産(流動)の小計	612,154		594,143
評価性引当額	△70,419		△83,875
繰延税金資産(流動)の合計	541,735		510,267
繰延税金負債(流動)
その他有価証券評価差額金	△38,783		△6,502
その他	-		△1,150
繰延税金負債(流動)の合計	△38,783		△7,653
繰延税金資産(流動)の純額	502,951		502,614
繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損	16,356		16,356
退職給付に係る負債	286,156		281,785
役員退職慰労引当金	-		50,977
土地評価損	111,129		111,129
資産除去債務	61,828		62,924
その他	15,658		33,243
繰延税金資産(固定)の小計	491,130		556,417
評価性引当額	△195,016		△216,155
繰延税金資産(固定)の合計	296,113		340,262
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する除去費用	△7,639		△7,510
子会社、関連会社留保利益	△166,727		△107,159
その他有価証券評価差額金	△106,685		△83,377
在外子会社減価償却費	△77,609		△72,122
その他	△253		△104
繰延税金負債(固定)の合計	△358,915		△270,274
繰延税金資産(固定)の純額	15,061		142,215
繰延税金負債(固定)の純額	△77,862		△72,226

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1%		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		1.7
外国子会社からの配当に係る外国源泉所得税	1.5		1.6
持分法投資利益	△6.8		△7.0
試験研究費等税額控除	△4.5		△5.8
評価性引当額	△0.1		1.2
在外関係会社の留保利益に係る税効果	0.6		△2.8
実効税率変更による影響額	1.2		0.5
その他	△2.1		0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.0		21.0