有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払賞与	11,261千円		14,487千円
未払事業税	1,339		7,812
地代家賃否認	5,578		3,575
その他	1,463		4,953
繰延税金資産(流動)計	19,642		30,829
繰延税金資産(固定)
減損損失	3,021		2,613
資産除去債務	1,109		1,607
繰延税金資産(固定)計	4,131		4,220
繰延税金負債(固定)との相殺	△314		-
繰延税金資産(固定)の純額	3,817		4,220
繰延税金負債(固定)
のれん	△314		-
繰延税金負債(固定)計	△314		-
繰延税金資産(固定)との相殺	314		-
繰延税金負債(固定)の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。