有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	30,400百万円		34,735百万円
貸倒引当金繰入超過額	3,927		3,886
関係会社支援損失引当金	3,423		2,658
退職給付引当金	4,193		2,229
退職給付信託運用収益・組入額	1,492		1,657
減損損失	1,047		966
投資有価証券評価損	582		582
賞与引当金	523		519
事業再編損失引当金	306		213
その他	2,320		3,030
繰延税金資産合計	48,213		50,475
評価性引当額	△36,866		△41,109
繰延税金資産合計	11,347		9,366
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,984		△15,060
海外投資損失積立金	△4,267		△9,055
探鉱積立金	△1,962		△2,230
圧縮記帳積立金	△1,707		△1,621
退職給付信託設定益	△447		△447
その他	△241		△224
繰延税金負債合計	△25,608		△28,637
繰延税金資産(負債)の純額	△14,261		△19,271

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
固定負債-繰延税金負債	14,261百万円		19,271百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3		0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△13.9		△18.5
評価性引当額の増減	△0.6		7.0
税額控除	△1.7		△1.6
その他	△0.5		0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	14.5		17.9