有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	34,735	百万円		37,515	百万円
貸倒引当金繰入超過額	3,886			3,969
関係会社支援損失引当金	2,658			2,505
退職給付信託運用収益・組入額	1,657			1,837
減損損失	966			1,133
退職給付引当金	2,229			904
投資有価証券評価損	582			839
賞与引当金	519			490
事業再編損失引当金	213			135
その他	3,030			3,859
繰延税金資産合計	50,475			53,186
評価性引当額	△41,109			△44,611
繰延税金資産合計	9,366			8,575
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△15,060			△9,694
海外投資等損失積立金	△9,055			△10,208
圧縮記帳積立金	△1,621			△1,560
探鉱積立金	△2,230			△2,709
退職給付信託設定益	△447			△447
その他	△224			△13
繰延税金負債合計	△28,637			△24,631
繰延税金資産(負債)の純額	△19,271			△16,056

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
固定負債-繰延税金負債	19,271	百万円		16,056	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1			0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△18.5			△23.0
評価性引当額の増減	7.0			3.7
税額控除	△1.6			△1.1
清算に伴う子会社繰越欠損金の引継ぎ	-			△1.9
その他	0.3			0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	17.9			8.4