有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	9,088千円		4,011千円
賞与引当金	22,854		23,254
貸倒引当金	1,959		1,849
退職給付引当金	60,989		64,605
資産除去債務	8,837		8,982
その他	11,705		10,883
繰延税金資産小計	115,434		113,588
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△4,650
評価性引当額小計	△4,650		△4,650
繰延税金資産計	110,783		108,937
繰延税金負債との相殺	△32,255		△30,124
繰延税金資産純額	78,528		78,812
繰延税金負債
資産圧縮積立金	△10,505		△10,072
特別償却準備金	-		△5,320
その他	△21,750		△14,731
繰延税金負債計	△32,255		△30,124
繰延税金資産との相殺	32,255		30,124
繰延税金負債純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.4%		30.2%
(調整)
受取配当金等永久差異	△5.3		△9.5
住民税均等割	0.8		0.9
その他	△0.1		-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.8		21.6