訂正有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	4,976	百万円	5,266	百万円
連結会社間の未実現利益	2,939	〃	2,924	〃
投資有価証券評価損	1,945	〃	1,919	〃
減損損失	1,819	〃	1,645	〃
税務上の繰越欠損金	1,936	〃	1,256	〃
賞与引当金	1,170	〃	1,240	〃
たな卸資産評価損	1,177	〃	1,115	〃
未払事業税	453	〃	340	〃
固定資産除却損	319	〃	285	〃
役員退職引当金(未払役員退職金)	236	〃	225	〃
減価償却超過額	163	〃	146	〃
貸倒引当金	40	〃	36	〃
繰延ヘッジ損失	3	〃	1	〃
その他有価証券評価差額金	0	〃	-	〃
その他	3,229	〃	2,981	〃
繰延税金資産小計	20,410	〃	19,383	〃
評価性引当額	△7,619	〃	△6,182	〃
繰延税金資産合計	12,791	〃	13,201	〃
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△5,392	〃	△5,040	〃
土地評価差額	△732	〃	△732	〃
繰延ヘッジ利益	△63	〃	△553	〃
海外投資等損失準備金	-	〃	△52	〃
未収還付事業税	△12	〃	△18	〃
特別償却準備金	△6	〃	△4	〃
その他	△2,212	〃	△3,034	〃
繰延税金負債合計	△8,419	〃	△9,437	〃
繰延税金資産の純額	4,371	〃	3,764	〃

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	3,953	百万円	3,957	百万円
固定資産-繰延税金資産	3,723	〃	3,783	〃
流動負債-繰延税金負債	12	〃	156	〃
固定負債-繰延税金負債	3,293	〃	3,821	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	31.5	%	31.5	%
(調整)
持分法による投資損益	△1.7	〃	△3.6	〃
評価性引当額の増減	△1.8	〃	△2.6	〃
税額控除	△1.7	〃	△2.4	〃
受取配当金等永久差異	△0.1	〃	△0.1	〃
関係会社の留保利益	0.2	〃	2.5	〃
交際費等永久差異	0.6	〃	0.8	〃
住民税均等割	0.3	〃	0.3	〃
その他	0.6	〃	1.3	〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.9	〃	27.8	〃