有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
海外投資等損失引当金	2,680		1,829
税務上の繰越欠損金	-		10,398
退職給付引当金	671		587
固定資産減価償却費	5,998		5,156
投資有価証券及び関係会社株式	12,883		758
資産除去債務	4,301		4,290
固定資産減損損失	2,023		2,021
貸倒引当金	6,427		4
債務保証損失引当金	6,387		-
繰越税額控除	3,899		3,940
その他	2,586		3,927
繰延税金資産小計	47,858		32,915
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△7,280
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△28,964		△12,813
評価性引当額小計	△28,964		△20,094
繰延税金資産合計	18,894		12,821
繰延税金負債
探鉱準備金	△5,503		△6,819
海外投資等損失準備金	△588		△324
固定資産圧縮積立金	△211		△201
特別償却準備金	△28		-
その他有価証券評価差額金	△16,770		△18,585
その他	△424		△204
繰延税金負債合計	△23,526		△26,136
繰延税金負債の純額	△4,631		△13,315

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。