有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産	(百万円)		(百万円)
貸倒引当金	544		237
未払費用	5,060		5,227
未払事業税	896		890
退職給付に係る負債	4,997		4,858
投資有価証券評価損	1,214		1,170
会員権評価損	383		377
減損損失	444		424
工事損失引当金	744		454
未実現利益	732		709
その他	1,725		1,574
繰延税金資産小計	16,743		15,925
評価性引当額	△2,900		△2,862
繰延税金資産合計	13,842		13,063
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△11,922		△17,514
固定資産圧縮積立金	△100		△100
その他	△737		△1,344
繰延税金負債合計	△12,759		△18,958
繰延税金資産(負債)の純額	1,083		△5,895

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。