有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 10:48
【資料】
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【項目】
148項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成30年3月31日)		当事業年度
(平成31年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金4,064千円3,738千円
賞与引当金113,220129,132
退職給付引当金50,70319,457
未払事業税32,68818,512
会員権評価損24,98324,983
投資有価証券評価損224,327228,215
関係会社株式評価損1,182,5631,374,380
投資損失引当金31,786-
工事損失引当金10,20249,723
減損損失83,45278,500
その他39,83639,523
繰延税金資産小計1,797,8271,966,166
評価性引当額△1,520,862△1,680,915
繰延税金資産合計276,965285,251
繰延税金負債
買換資金圧縮積立金△79,566△79,426
その他有価証券評価差額金△250,704△719,678
その他△200△960
繰延税金負債合計△330,471△800,066
繰延税金資産(負債)の純額△53,505△514,815

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成30年3月31日)		当事業年度
(平成31年3月31日)
法定実効税率30.8%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目4.14.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△13.0△6.1
住民税均等割5.75.3
評価性引当額の増減額41.225.4
その他1.20.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率70.060.2

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