有価証券報告書-第52期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年6月30日)		当事業年度 (2019年6月30日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	30,160	千円	9,404	千円
未払事業税	19,514	千円	14,000	千円
退職給付引当金	98,118	千円	92,896	千円
賞与引当金	12,627	千円	12,628	千円
貸倒引当金	2,584	千円	3,010	千円
減損損失	233	千円	205	千円
その他	28,800	千円	50,813	千円
繰延税金資産合計	192,040	千円	182,959	千円
(繰延税金負債)
その他	△1,001	千円	△1,253	千円
繰延税金負債合計	△1,001	千円	△1,253	千円
繰延税金資産の純額	191,039	千円	181,706	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目

	前事業年度 (2018年6月30日)	当事業年度 (2019年6月30日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。