有価証券報告書-第117期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

			前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産	未払賞与		428		427
	未払費用		1,158		1,052
	退職給付引当金		183		-
	減損損失		1,880		1,875
	投資有価証券等評価損		564		951
	貸倒引当金		0		122
	関係会社株式評価損		2,517		2,607
	減価償却費		281		269
	繰延ヘッジ損益		79		-
	その他		972		808
	繰延税金資産計		8,067		8,114
	評価性引当額		△5,266		△5,863
	繰延税金負債との相殺		△2,801		△2,251
	繰延税金資産の純額		-		-
繰延税金負債	前払年金費用		-		△33
	その他有価証券評価差額金		△3,135		△4,410
	固定資産圧縮積立金		△2,697		△2,690
	繰延ヘッジ損益		-		△111
	繰延税金負債計		△5,833		△7,246
	繰延税金資産との相殺		2,801		2,251
	繰延税金負債の純額		△3,031		△4,994

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
法定実効税率		30.6%		30.6%
(調整)
一時差異ではない項目(交際費等)		0.6		0.5
一時差異ではない項目(受取配当金等)		△3.9		△4.6
住民税均等割等		0.9		0.9
評価性引当額の増減額		1.4		4.0
その他		△2.0		△1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率		27.6		30.0