有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(流動資産)
繰延税金資産
未払事業税	244百万円	169百万円
賞与引当金	592百万円	610百万円
繰延ヘッジ損益	437百万円	10百万円
繰越欠損金	183百万円	-百万円
棚卸資産評価損	29百万円	26百万円
貸倒引当金	46百万円	61百万円
未払賞与社会保険料	81百万円	85百万円
為替差損益	96百万円	34百万円
繰越外国税額控除	94百万円	-百万円
棚卸資産未実現利益	143百万円	158百万円
その他	501百万円	421百万円
繰延税金資産小計	2,453百万円	1,577百万円
評価性引当額	△116百万円	△98百万円
繰延税金資産合計	2,336百万円	1,479百万円
繰延税金負債との相殺	△2百万円	△43百万円
繰延税金資産の純額	2,334百万円	1,435百万円
(流動負債)
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	-百万円	24百万円
その他	18百万円	34百万円
繰延税金負債合計	18百万円	59百万円
繰延税金資産との相殺	△2百万円	△43百万円
繰延税金負債の純額	15百万円	15百万円
(固定資産)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,047百万円	1,116百万円
退職給付に係る負債	1,189百万円	1,131百万円
上場株式評価損	222百万円	133百万円
減損損失	678百万円	1,125百万円
その他	382百万円	653百万円
繰延税金資産小計	3,519百万円	4,160百万円
評価性引当額	△1,809百万円	△2,171百万円
繰延税金資産合計	1,709百万円	1,989百万円
繰延税金負債との相殺	△1,336百万円	△1,677百万円
繰延税金資産の純額	373百万円	312百万円

(固定負債)
繰延税金負債
在外子会社の減価償却費	1,683百万円	1,843百万円
時価評価による評価差額	2,866百万円	464百万円
在外子会社の留保利益金	653百万円	702百万円
その他有価証券評価差額金	2,132百万円	2,115百万円
買換資産積立金	132百万円	132百万円
退職給付に係る資産	806百万円	851百万円
その他	150百万円	153百万円
繰延税金負債合計	8,425百万円	6,264百万円
繰延税金資産との相殺	△1,336百万円	△1,677百万円
繰延税金負債の純額	7,089百万円	4,587百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。