訂正有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金	42,623千円	42,623千円
退職給付に係る負債	223,989	224,355
賞与引当金	23,704	23,271
資産除去債務	7,031	7,038
ゴルフ会員権評価損	14,054	14,249
投資有価証券評価損	3,798	3,798
減損損失	15,098	15,098
繰越欠損金	678,625	674,464
その他	23,311	30,009
評価性引当額	△947,807	△957,564
繰延税金資産合計	84,428	77,344
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△82,356	△75,227
その他有価証券評価差額金	△15,920	△32,355
その他	△2,071	△2,117
繰延税金負債合計	△100,349	△109,700
繰延税金負債の純額	△15,920	△32,355

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
固定負債-繰延税金負債	△15,920千円	△32,355千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。