訂正有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金	42,501千円	42,501千円
退職給付引当金	139,658	155,484
賞与引当金	23,258	22,757
貸倒引当金	51,206	55,876
債務保証損失引当金	14,316	11,270
ゴルフ会員権評価損	14,054	14,249
株式評価損	12,936	12,936
減損損失	15,098	15,098
共済会掛金	8,581	8,343
資産除去債務	7,031	7,038
繰越欠損金	656,957	640,596
その他	11,908	20,288
評価性引当額	△913,120	△929,133
繰延税金資産合計	84,390	77,307
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△82,356	△75,227
その他有価証券評価差額金	△12,919	△29,817
その他	△2,033	△2,079
繰延税金負債合計	△97,309	△107,124
繰延税金負債の純額	△12,919	△29,817

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
固定負債-繰延税金負債	△12,919千円	△29,817千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。