有価証券報告書-第72期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年11月30日)		当事業年度 (2020年11月30日)
繰延税金資産
未払事業税	10,032千円		18,119千円
賞与引当金	8,185		7,278
退職給付引当金	160,560		169,139
その他	229,445		278,886
繰延税金資産小計	408,223		473,423
評価性引当額	-		△4,815
繰延税金資産合計	408,223		468,608
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,831		△1,252
その他	△4,517		△181
繰延税金負債合計	△7,348		△1,433
繰延税金資産の純額	400,874		467,174

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年11月30日)		当事業年度 (2020年11月30日)
	法定実効税率と税効果会計		法定実効税率と税効果会計
	適用後の法人税等の負担率		適用後の法人税等の負担率
	との間の差異が法定実効税		との間の差異が法定実効税
	率の100分の5以下であるた		率の100分の5以下であるた
	め注記を省略しております。		め注記を省略しております。