有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	-百万円		872百万円
退職給付引当金	505		530
関係会社株式評価損	344		344
減損損失	183		227
賞与引当金	157		144
その他	361		411
繰延税金資産小計	1,551		2,529
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△872
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△660		△1,428
評価性引当額小計	△660		△2,301
繰延税金資産合計	891		228
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1,117		731
特別償却準備金	18		12
その他	-		10
繰延税金負債合計	1,136		754
繰延税金負債の純額	244		525

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.8%		税引前当期純損失のため、注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.0
評価性引当額の増減	4.3
住民税の均等割	4.1
その他	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	40.1