有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	872百万円		1,361百万円
退職給付引当金	530		570
関係会社株式評価損	344		344
減損損失	227		176
賞与引当金	144		122
その他	411		288
繰延税金資産小計	2,529		2,862
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△872		△1,345
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,428		△1,268
評価性引当額小計	△2,301		△2,614
繰延税金資産合計	228		248
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	731		513
特別償却準備金	12		6
その他	10		-
繰延税金負債合計	754		519
繰延税金負債の純額	525		271

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
税引前当期純損失のため、注記を省略しております。		税引前当期純損失のため、注記を省略しております。