訂正有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	758,918	千円		781,429	千円
減価償却費	38,750	千円		37,876	千円
賞与引当金	126,468	千円		126,101	千円
未払金	10,703	千円		7,950	千円
たな卸資産評価損	45,696	千円		79,033	千円
未払事業税	33,116	千円		30,307	千円
減損損失	5,639	千円		2,750	千円
関係会社株式	52,180	千円		52,180	千円
その他	61,608	千円		63,650	千円
小計	1,133,083	千円		1,181,282	千円
評価性引当額	△85,917	千円		△81,141	千円
繰延税金資産合計	1,047,165	千円		1,100,141	千円

繰延税金負債
特別償却積立金	△6,508	千円		△3,254	千円
その他有価証券評価差額金	△21,123	千円		△13,423	千円
貸方原価差額調整	957	千円		△995	千円
圧縮記帳積立金	△31,589	千円		△30,507	千円
繰延税金負債合計	△58,263	千円		△48,180	千円
繰延税金資産純額	988,902	千円		1,051,960	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5	%		0.3	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.7	%		△0.4	%
試験研究費の税額控除	△3.5	%		△1.9	%
住民税均等割	0.3	%		0.3	%
その他	△0.1	%		0.1	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.2	%		29.0	%