有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	53百万円	72百万円
賞与引当金	228百万円	217百万円
たな卸資産	82百万円	102百万円
退職給付引当金	412百万円	422百万円
有形固定資産	216百万円	170百万円
投資有価証券	70百万円	70百万円
資産除去債務	90百万円	90百万円
その他	136百万円	130百万円
繰延税金資産合計	1,291百万円	1,277百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	198百万円	187百万円
その他有価証券評価差額金	1,359百万円	855百万円
その他	3百万円	3百万円
繰延税金負債合計	1,561百万円	1,045百万円
繰延税金資産の純額	-	231百万円
繰延税金負債の純額	270百万円	-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%	30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0%	1.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.7%	△1.6%
住民税均等割	0.4%	0.4%
税額控除	△2.0%	△1.8%
その他	△0.1%	△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.1%	28.3%