有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	26,539	百万円		26,539	百万円
退職給付引当金	1,473			1,128
貸倒引当金	910			766
税務上の繰延資産	1,367			722
賞与引当金	596			678
委託研究費等	233			272
減価償却超過額	263			267
減損損失	242			242
未払事業税等	133			201
未払金	135			170
棚卸資産評価減	46			73
返金負債	62			59
その他	1,777			1,525
繰延税金資産小計	33,776			32,641
評価性引当額	△27,859			△27,910
繰延税金資産合計	5,916			4,731
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,232			△2,207
繰延税金負債合計	△1,232			△2,207
繰延税金資産(負債)の純額	4,685			2,524

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。