有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	46,121千円		16,295千円
退職給付引当金	4,231		5,449
繰越外国税額控除	99,018		119,946
前払費用	2,130		2,118
減損損失	667		1,266
関係会社株式評価損	3,460		3,460
減価償却超過額	1,646		391
未払金	18,148		18,042
その他	12,674		16,274
小計	188,097		183,241
評価性引当額	△188,097		△183,241
繰延税金資産計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	2,049千円		2,828千円
繰延税金負債計	2,049		2,828
繰延税金負債の純額	2,049		2,828

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	34.8%		34.6%
(調整)
外国源泉所得税	12.6		17.9
住民税均等割	0.0		0.0
評価性引当額の増減	△1.7		△0.3
税額控除	△23.1		△27.1
その他	△0.1		△0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.5		24.7