有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	152,464千円	177,039千円
未払事業税	31,161千円	21,226千円
退職給付引当金	433,773千円	468,271千円
投資有価証券評価損	54,669千円	54,669千円
出資金評価損	38,137千円	57,685千円
貸倒引当金	11,787千円	13,469千円
その他	59,471千円	43,336千円
繰延税金資産小計	781,466千円	835,699千円
評価性引当額	△113,087千円	△129,548千円
繰延税金資産合計	668,378千円	706,150千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△104,174千円	△155,000千円
特別償却準備金	△2,575千円	△1,712千円
繰延税金負債合計	△106,749千円	△156,713千円
繰延税金資産の純額	561,628千円	549,436千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86%	30.86%
(調整)
受取配当金の永久差異等	△7.74%	△8.54%
研究開発費等の特別税額控除	△5.34%	△3.26%
役員賞与	0.65%	0.79%
外国税額控除	△1.06%	△1.31%
所得拡大促進税制による税額控除	―%	△1.33%
評価性引当額の増減	△1.26%	0.85%
その他	0.50%	0.77%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	16.61%	18.83%