訂正有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	186,829千円	177,573千円
未払事業税	29,546千円	19,026千円
退職給付引当金	533,199千円	545,005千円
投資有価証券評価損	19,550千円	8,562千円
貸倒引当金	30,846千円	35,347千円
その他	83,197千円	104,252千円
繰延税金資産小計	883,170千円	889,768千円
評価性引当額	△82,862千円	△85,505千円
繰延税金資産合計	800,307千円	804,262千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,144千円	― 千円
繰延税金負債合計	△23,144千円	― 千円
繰延税金資産の純額	777,162千円	804,262千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)
受取配当金の永久差異等	△9.21%	△11.71%
研究開発費等の特別税額控除	△1.9%	△2.71%
役員賞与	0.65%	0.81%
外国税額控除	△1.33%	△2.38%
評価性引当額の増減	0.03%	0.13%
その他	0.00%	△0.39%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	18.86%	14.37%