訂正有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	112,701千円	152,464千円
未払事業税	9,734千円	31,161千円
退職給付引当金	402,804千円	433,773千円
投資有価証券評価損	54,669千円	54,669千円
出資金評価損	38,137千円	38,137千円
貸倒引当金	23,742千円	11,787千円
その他	45,517千円	59,471千円
繰延税金資産小計	687,306千円	781,466千円
評価性引当額	△132,430千円	△113,087千円
繰延税金資産合計	554,876千円	668,378千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△53,161千円	△104,174千円
特別償却準備金	△3,438千円	△2,575千円
繰延税金負債合計	△56,599千円	△106,749千円
繰延税金資産の純額	498,276千円	561,628千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.06%	30.86%
(調整)
受取配当金の永久差異等	△7.35%	△7.74%
研究開発費等の特別税額控除	△3.20%	△5.34%
役員賞与	0.35%	0.65%
外国税額控除	△2.11%	△1.06%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	3.27%	―%
評価性引当額の増減	2.19%	△1.26%
その他	0.65%	0.50%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	26.86%	16.61%