訂正有価証券報告書-第158期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	99,366千円		85,680千円
投資有価証券評価損否認	1,660		1,660
退職給付に係る負債等	598,626		607,735
役員退職慰労金	18,580		18,580
貸倒引当金繰入限度超過額	18,347		22,097
ゴルフ会員権評価損否認	2,163		2,163
未払費用等否認	85,580		118,903
減損損失	255,720		221,867
未払事業税	27,329		24,503
子会社繰越欠損金	136,412		173,480
その他	14,322		14,446
繰延税金資産小計	1,258,111		1,291,118
評価性引当額	△448,783		△492,308
繰延税金資産合計	809,328		798,810
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	365,456		404,468
資産除去債務	346		301
繰延税金負債合計	365,802		404,770
繰延税金資産の純額	443,525		394,039

注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	211,669千円		191,074千円
固定資産-繰延税金資産	245,921		220,581
固定負債-繰延税金負債	14,065		17,616

2.再評価に係る繰延税金負債の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
土地の再評価に係る繰延税金資産	57,377千円		57,377千円
評価性引当額	△57,377		△57,377
土地の再評価に係る繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,466,739		1,466,739
土地の再評価に係る繰延税金負債純額	1,466,739		1,466,739

3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略している。