有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	190	百万円	204	百万円
関係会社株式評価損	4,184		4,184
減損損失	3,877		3,291
退職給付引当金	383		395
繰越欠損金	2,566		4,279
その他	238		162
繰延税金資産小計	11,441		12,517
評価性引当額	△11,441		△12,517
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
前払年金費用	△449		△539
圧縮記帳積立金	△23		△19
その他有価証券評価差額金	△358		△595
繰延税金負債合計	△830		△1,154
繰延税金資産純額	△830		△1,154

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。	税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。