有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		第97期 (平成28年3月31日)		第98期 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金		33百万円		40百万円
役員退職慰労引当金		312百万円		324百万円
貸倒引当金		22百万円		22百万円
投資有価証券		306百万円		305百万円
その他		118百万円		85百万円
繰延税金資産小計		794百万円		778百万円
評価性引当額		△440百万円		△435百万円
繰延税金資産合計		354百万円		342百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△1,119百万円		△1,358百万円
繰延税金負債合計		△1,119百万円		△1,358百万円
繰延税金負債純額		△764百万円		△1,015百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		第97期 (平成28年3月31日)		第98期 (平成29年3月31日)
法定実効税率		33.0%		30.8%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△32.8%		△28.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.1%		0.2%
その他		1.1%		1.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		1.4%		3.5%