有価証券報告書-第155期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	58,407		64,218
退職給付引当金	348,921		368,707
棚卸資産評価損	128,900		91,763
その他	187,184		159,330
繰延税金資産小計	723,414		684,019
評価性引当額	△99,506		△88,310
繰延税金資産合計	623,908		595,708
繰延税金負債
圧縮積立金	11,738		10,766
特別償却準備金	7,767		3,852
その他有価証券評価差額金	112,977		52,700
その他	11,819		12,122
繰延税金負債小計	144,302		79,441
再評価に係る繰延税金負債
土地再評価差額金	1,473,294		1,473,294
繰延税金負債合計	1,617,596		1,552,736
繰延税金負債の純額	993,688		957,027

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
	法定実効税率と税 効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		同左